如棒材、套管、手柄等。

　　 4.6.4 职责

　　材料的质量控制由材料负责人负责。材料质量实行采购材料负责制和接受质量保证师监督检查。

　　采购部负责采购的谈判，签约并对保证采购的适时、适量、适价和采购质量负责。

　　采购工程师根据图纸及国家现行材料标准和客户要求确定采购规范，编制材料计划表，经技术工艺负责人审核，总经理批准后实施采购。

　　材料负责人与质量保证师对采购物资或服务进行验证。未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。

　　订货采购时，应择优选购生产工艺先进，检验手段齐全的国家级企业。采购的材料必须有符合要求的质量证明文件，并符合材料采购计划及压力管道《采购控制程序》要求。

　　4.6.5 采购产品的验证。

　　4.6.5.1 材料验收

　　材料入库必须严格验收。采购部在材料进本公司且收到质量证明书后，应立即通知质量部，质量部的材料检查员依据压力管道《检验与试验控制程序》对材料进行检验。国内产品按国家相关标准、法规验证。进口材料应会同商检局检验。

　　验证的内容和要求包括：

　　A、供应商提供的质量证明书、合格证、出厂检验数据等资料；

　　B、根据合同规定验证所提供的资料是否齐全；

　　C、资料是否规范、清晰、签署是否齐全；

　　D、阀体、阀盖等铸件上是否有炉号等标识，且是否齐全、清晰；

　　E、当质量部检验员无法确定或有怀疑时，由材料负责人组织质量部和技术支持和生产部三方进行鉴定确认。

　　F、对于每个供方的阀体、阀盖、阀杆等A类部件，每10批应抽样进行化学成份和力学性能试验（供货时带试棒2根）。

　　材料入库和发放

　　材料摆放时，应按合格区、不合格区、待验区分放，不合格及待验材料应及时处理。

　　材料发放：由物流部根据定单和BOM表开领料单，库管员根据领料单发出材料，并在领料单上签字确认。

　　材料代用时，由材料负责人填写材料代用单，工艺技术负责人，质量保证师签署意见，对于A类材料代用还应取得原设计单位同意并发设计变更单方可用。

　　材料和外购件入库应保持好产品标识，定期盘点做到帐、卡、物相符。

　　阀门橡胶密封圈、油料等易燃物品应隔离存放，并有相应的消防安全应急措施。

　　对贮存的材料和外购件应定期检查，针对材料的符合性实施维护，发现不合格品应按照《不合格品控制程序》进行处理。

　　材料发放应做好发放记录，记录内容包括：

　　A、材料规格、名称、供应商、炉号及追溯号等信息

　　B、领用人员应签字确认

　　C、材料发放应做好标识移植，以防止使用时发生混淆

　　D、材料负责人负责对材料的保管和发放进行监督

　　4.6.5.2 分承包方的评价方法

　　A、对其过去提供类似产品的工作进行评价；

　　B、质量保证能力的评价；

　　C、是否有安全注册证书、产品证明书、质量体系认证证书；

　　D、对于以往承包产品的质量水平，必要时对其质量体系进行评价。

　　E、对其提供的样品进行验证或认可。

　　4.6.5.3 对分承包方的选择

　　A、根据评价结果，先后排序，经副经理或授权人员批准后，择优选择。

　　B、按分承包方提供产品的重要程度选择评价方法。

　　C、建立并保存合格分承包方的质量记录。

　　4.6.6 采购资料：

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